Preguntas Frecuentes

Solo si tienes contratado el módulo de facturación electrónica (GoFeels Invoices o la integración con Defontana). Con el módulo activo, cuando un huésped reserva en tu sitio web se le envía la boleta automáticamente, y en las reservas de empresas la factura queda lista para autorizarla en dos clics.

Sin el módulo, GoFeels no emite ni informa documentos al SII: ni por reservas manuales, ni por el motor, ni por links de cobro o GoFeels Pay. En ese caso, emitir la boleta o factura es responsabilidad de tu establecimiento.

No. Es un módulo adicional que se suma a tu suscripción y tiene un costo de activación, que incluye la configuración inicial y la capacitación. La contratación la gestiona el equipo comercial: escríbenos y te contactan con el valor vigente.

Sí. Si prefieres revisar cada documento antes de emitirlo, podemos dejar la emisión en modo manual. Pídelo por el chat de soporte.

• Boleta: nombre, apellido y país.
• Factura: nombre o razón social, RUT, giro, país, ciudad y dirección.
• Factura de exportación: los mismos datos de la factura (nombre o razón social, número de documento y país), con el pago en moneda extranjera.

Ingresa el RUT en el campo Número de identificación, sin puntos ni guion. Los extranjeros sin RUT pueden usar su pasaporte u otro documento.

Porque el huésped no completó su RUT o identificación. En ese caso la boleta se emite con el RUT genérico y sin nombre. Puedes configurar ese campo como obligatorio para que el motor siempre lo pida.

Los documentos se generan a partir de un pago registrado en la reserva. Al registrar un Nuevo pago, elige el tipo de comprobante: factura afecta, factura exenta, boleta, o nota de crédito o de débito.

Para facturar a una empresa, ingresa sus datos en el cliente de la reserva: la reserva quedará a nombre de la empresa y la factura se emitirá a su RUT. Las reservas del motor se facturan a nombre de quien hizo la reserva.

No. Cada reserva admite los datos de una sola empresa. La segunda factura tendrás que emitirla fuera de GoFeels, directamente en tu facturador.

En el detalle de la reserva, pestaña Pagos:

• Por el total: usa el ícono Emitir reembolso electrónico junto a la factura.
• Parcial: usa Crear un reembolso en las acciones del pago.

Eliminar un pago no anula el documento emitido: para anularlo, emite la nota de crédito. Para cambiar una boleta por una factura, no uses la opción de reembolso: anula el documento que corresponda y emite el nuevo.

Pasa el cursor sobre la palabra Error para ver el motivo. Los más comunes:

• El RUT del emisor no coincide con el del documento original.
• Ya existe una nota de crédito con ese número: revisa en tu facturador si ya se generó.
• Faltan datos del cliente: si la factura se queda "procesando", casi siempre falta el RUT. Complétalo y vuelve a emitirla.
• No hay folios disponibles: no elimines el pago; escríbenos a soporte para gestionar los folios.

Suele pasar porque el producto no está mapeado con el facturador o no tiene centro de negocios asignado. Para mapearlo, ve a Configuración > Facturador, entra al ícono de configuración de tu proveedor y en Mapeo de reservables > Productos agrega los que aparecen sin mapear. Este cambio requiere permisos de gerencia.

Registra primero el pago de la reserva y después emite la factura con la orden de compra. El número de OC no acepta guion bajo (_).

Sí. Las referencias siguen los códigos del SII. Envíanos el código SII de la referencia y el nombre con que quieres mostrarla, y la agregamos.

Ve a Facturas > Emitidas, busca el documento (puedes filtrar por folio y fecha) y en Acciones (los tres puntos) elige XML o PDF.

Si una factura recibida muestra "error al descargar PDF", normalmente el proveedor no adjuntó el PDF: pídele la copia. Los documentos anteriores a tu conexión con el facturador pueden no estar en la plataforma.

Si la factura se anuló y se volvió a emitir, el SII la registra con la fecha de la nueva emisión.

Cada plataforma redondea el IVA y los decimales a su manera. Para que coincidan, ajusta manualmente los montos netos con Editar montos en la reserva.

El IVA se aplica cuando el pago es en moneda nacional. Para la exención, el huésped debe pagar en moneda extranjera y marcar Soy extranjero, como exige la normativa. Por esos pagos corresponde una factura de exportación, por el monto del pago o su equivalente.

Si al final no se emitió una factura de exportación, no hace falta emitir una nota de crédito.

Descarga el Estado de cuenta resumido: ahí la propina aparece aparte.

Sí. Puedes adjuntar un archivo a cada pago registrado. Si necesitas guardar más documentos, súbelos en Observaciones, en el detalle de la reserva.

Queda registrado en el sistema. Revisa la bitácora de la reserva o pídenos el detalle por el chat de soporte.

Defontana no envía los datos de los clientes a GoFeels. Registra también la empresa como cliente en GoFeels, con su razón social, RUT, giro y dirección, y vuelve a emitir el documento.